一、财政预算收支执行情况
1、收入基本情况
本月，县级财政预算收入完成12337万元，同比下降63.56%。其中，公共财政预算收入11082万元，同比增长10.69%(税收收入完成10583万元，同比增长18.25%;非税收入完成499万元，同比下降53.01%);政府性基金预算收入1255万元，同比下降94.74%。
1-4月份:
从收入级次看:三级公共财政预算收入共完成98276万元，同比下降2.83%。其中，中央级完成36620万元，同比下降8.41%;自治区级完成14685万元，同比下降11.94%;县级完成46971万元，同比增长5.59%。
从征收部门看:县级公共财政预算收入中，税务部门完成38885万元，同比增长20.25%;财政部门完成8086万元，同比下降33.42%。
从收入结构看:县级预算收入共完成62653万元，同比下降15.88%，为年初预算的38.82%。公共财政预算收入完成46971万元，同比增长5.59%，为年初预算的39.34%(其中，税收收入完成37579万元，同比增长19.56%，为年初预算的39.98%;非税收入完成9392万元，同比下降28.04%，为年初预算的36.98%)。政府性基金预算收入完成15682万元，同比下降47.72%，为年初预算的37.34%。
2、支出基本情况
本月，财政预算总支出29808万元，同比增长67.47%。其中，公共财政预算支出完成17322万元，同比增长22.04%;政府性基金支出12486万元，同比增长246.35%。
1-4月份，财政预算总支出137818万元，同比增长101.81%。其中，公共财政预算支出101604万元，同比增长83.09%。政府性基金支出36214万元，同比增长182.97%。
二、预算收入执行的特点
1、当月收入特点:
(1)全辖汇总三级公共财政预算收入下滑明显。中央和区级收入大幅下滑，区级收入下降尤为突出，县级收入明显增长。三级公共财政预算收同比下降15.78%。其中，中央级同比下降18.2%、自治区级同比下降66.04%、县级同比增长10.69%。
(2)县级税收收入的大幅增长，拉动了县级公共财政预算收入的增收。税收收入同比增长18.25%，增收1633万元;非税收入下降53.01%，同比减收563万元。增值税拉动作用尤为明显，同比增长69.45%，增收1305万元。
2、1-4月份，收入特点:
(1)全辖汇总三级公共财政预算收入小幅下降。中央和区级收入下滑明显，县级收入小幅增长。三级公共财政预算收同比下降2.83%。其中，中央级同比下降8.41%、自治区级同比下降11.94%、县级同比增长5.59%。
(2)县级公共财政预算收入超进度完成，各月收入入库极不均衡。1-4月，各月县级公共财政预算收入分别完成12742万元、8168万元、14979万元和11082万元，同比增长0.02%、25.89%、-1.73%和5.59%;1-4月分别完成年初预算的12.79%、17.51%、28.72%和39.34%，各月进度均明显高于序时进度。
(3)税收收入增收明显。税收收入累计完成37579万元，同比增长19.56%,增收6148万元，为年度预算的39.98%，高于序时进度6.65个百分点。1-4月，各月县级公共财政预算收入分别完成12021万元、6055万元、8920万元和10583万元，同比增长17.39%、-0.71%、45.21%和18.25%;1-4月，12个县级收入税种中，只有企业所得税、个人所得税和土地增值税同比下滑，其他各税种均大幅增长。其中增值税、耕地占用税、城镇土地使用税和契税增收尤为明显，增幅分别为47.13%、360.22%和33.42%，分别增收3894万元、1286万元和1679万元。
(4)非税收入在公共财政预算收入中的占比明显下降，收入结构趋于合理，质量有所提高。非税收入累计完成9392万元，同比下降28.04%，为年初预算的36.98%,高于序时进度3.65个百分点。非税收入占公共财政预算收入的20%(上年同期为29.34%)。
(5)政府性基金收入大幅下降。政府性基金收入完成15682万元，同比下降47.72%。
三、收入增减因素分析
增收因素:当月公共财政收入增长主要因素是增值税的拉动作用。当月增值税同比增长66.45%，增收1305万元，主要是宁夏润景房地产开发有限公司、宁夏长河湾置业有限公司和宁夏运盛商贸投资开发有限公司预缴增值税的促收因素。
减收因素:
由于本月国有土地出让成交量较上年同期大幅下降，致使从土地出让价款收入中计提的公共财政预算收入中的”农田水利建设资金“相应随之大幅下降，但完成年度预算的36.98%，超序时进度3.65个百分点。
四、财政支出执行情况
本月，财政预算总支出29808万元，同比增长67.47%。其中，公共财政预算支出完成17322万元，同比增长22.04%;政府性基金支出12486万元，同比增长246.35%。
公共财政预算支出中:工资统发1897万元、其他人员基本支出2191万元(主要是五险一金社保缴费)、公用经费支出1751(其中上半年公车改革参改人员交通补贴1359万元 )、专项支出11483万元(其中兑现2018年度农业农村暨脱贫攻坚工作先进集体和先进个人奖补资金530万元;税收征收补助费及代征手续费461万元;节能环保专项支出1078万元;城乡社区事务专项支出2050万元，其中晟融产业基金合伙企业及银川军民融合产业运营有限公司注册资本金1125万元;农业专项支出4355万元，其中农业社会化综合服务站建设项目2675万元、、妇女创业担保贷款及贴息基金415万元;资源勘探电力信息事务支出1194万，其中付 “智能手机终端及千万级液晶屏生产项目”装修扶持资1000万元)。
1-4月份，财政预算总支出137818万元，同比增长101.81%。其中，公共财政预算支出101604万元，同比增长83.09%。政府性基金支出36214万元，同比增长182.97%。八项民生支出69129万元，同比增长63.09%。
五、下一步财政工作的任务及措施
本月我们继续在首季开门红的基础上紧抓收入不松手，逐步合理收入结构，提高收入质量，同时跟踪项目促支出，加快支出进度，为确保实现上半年时间过半任务过半的目标任务奠定基础。但今年以来面对国家宏观形势下的减税降费政策，后期公共财政预算收入发展态势肯定有所收紧，同时从前几个月的预算执行看，公共财政预算支出总量及进度与其他县市及区厅下达的目标任务还有一些差距，所以收支压力仍然很大。因此我局要继续落实有效措施，确保按进度顺利完成年初的收入预算任务。同时针对目前我县支出进度相对全区其他市县偏慢落后的情况，更需积极督促和协调相关预算单位紧盯项目实施，促进支出进度，确保完成上半年及全年支出目标任务。
