根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会﹝2015﹞24号)、《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》(财会﹝2017﹞1号)和《自治区财政厅关于开展2018年度行政事业单位内部控制报告工作的通知》(宁财(会)﹝2019﹞7号)文件精神，我局高度重视，强化领导，对我局内部控制制度的建设、执行及监督等方面进行全面梳理，现就内部制度贯彻实施情况简要总结如下:
2018年，贺兰县共计103家行政事业单位积极开展内部控制工作。按照内部控制建设的相应要求，信息化配合制度落地，将管理咨询工作以及信息化建设工作逐项完善，我县各单位积极召开内控工作的专门会议，各单位领导人加强相关工作人员对《单位内控规范》和内部管理制度的学习和理解，督促相关工作人员认真执行这些规定，研究安排部署内部控制工作，并聘请宁夏致远互联软件信息技术有限公司进行《行政事业单位内部控制报告填报要求和软件操作流程》专题培训指导、审核报告工作的开展。
经我局积极协调监督各编报单位内控填报工作，大家对内部控制建设工作的重要性有了进一步的认识，内控管理水平方面也取得了成效，进一步完善了内部控制建设制度。各单位引入了风险管控的理念对现行管理制度进行升级改造，加大对各单位内部控制报告审核力度，不断提高内部控制报告质量。
通过对内部控制报告编报工作的完成、财政厅汇总审核，对稳步推进内部督促各单位切实贯彻落实内部控制制度、控制体系建设、内部切实推动内部控制制度有效执行，内控管理水平方面取得了成效。切实建立健全制约和监督体系，加强廉政风险防控机制，规范财政秩序。
贺兰县财政局
2019年7月25日
（此件公开发布）
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