目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
一、主要职责
（一）指导规划安排理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设工作。
（二）规划部署思想政治工作和社会综合宣传工作，组织协调实施社会宣传和形势政策教育活动。
（三）引导社会舆论、把握正确舆论导向，研究制定新闻宣传计划，指导协调重点工作重大社会活动的宣传报道工作，指导贺兰县电视台新闻宣传工作。
（四）指导精神产品的生产和文化工作，指导联系贺兰县文化旅游广播局、贺兰县文学艺术界联合会，并在政治方向和方针、政策方面实施领导。
（五）组织指导各乡镇场党委、各直属党委的宣传工作，制定并组织实施宣传新闻战线干部的思想政治和业务培训。
（六）负责精神文明建设工作。
（七）协调新闻宣传工作。
（八）开展国防教育工作。
（九）承办县委交办的其它工作。
二、 岗位设置
根据上述职责，宣传部内设5个岗位。
（一）文秘岗位
（二）理论宣传教育岗位
（三）新闻宣传管理岗位
（四）精神文明建设和思想道德建设岗位
（五）国防教育岗位
三、人员编制和领导职数
县委宣传部行政编制7名，其中：部长1名，副部长2名。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入贺兰县县委宣传部2017年度部门决算编报范围的单位共一个，无二级预算单位。
贺兰县委宣传部是人民政府的宣传部门，在经济体制改革中主要发挥着重要的作用。我单位有职工11人。正式在编人员6人，4050人员1人，三支一扶人员2人，西部计划志愿者2人。
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计4343516.18元，支出总计4455014.50元。与2016年相比，收入总计减少1904137.93元，下降30.48%，支出总计减少1684136.9元，下降37.8%，主要原因是因2016年支付宣传文化中心债务化解还本资金，2017年无该项支出，所以与2016年相比，收入支出发生了减少。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计4343516.18元，其中：财政拨款收入 4332365.85元，占99.74%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入11150.33元，占0.26%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计4455014.50元，其中：基本支出1704707.46元，占38.26%；项目支出2750307.04元，占61.74%；经营支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计4332365.85元，支出总计4316724.79元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加240282.16元，增长5.87%，财政拨款支出总计增加224641.1元，增长5.49%，主要原因是2017年比2016年多增加了一项文化体育与传媒支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出4316724.79元，占本年支出合计的97%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加224641.1元，增长5.49%，主要原因是2017年比2016年多增加了一项文化体育与传媒支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出4316724.79元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出3893976.65元，占90.21%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出202200元，占4.68%；社会保障和就业（类）支出120088.92元，占2.78%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出46224元，占1.07%，等等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3087600元，支出决算为3893976.65元，完成年初预算的126.12%。决算数大于预算数的主要原因（按支出功能分类说明）：一是增加了一项文化体育与传媒支出；二是社会保障和就业支出的调增。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1566417.75元，其中：人员经费947293.14元，公用经费619124.61元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出802313.14元，较2017年度年初预算数增加269313.14元，增长50.53%，主要原因是人员工资调资；较2016年决算数减少72906.55元，降低8.34%。
2.商品和服务支出3310925.65元，较2017年度年初预算数增加193225.65元，增长6.19%，主要原因是宣传事务增加；较2016年决算数减少517921.05元，降低13.53%。
3.对个人和家庭的补助189736元，较2017年度年初预算数增加81036元，增长74.55%，主要原因是人员工资调资；较2016年决算数减少1138元，降低0.59%。
4.其他资本性支出13750元，较2017年度年初预算数增加13750元，增长100%，主要原因是购置少量固定资产；较2016年决算数增加13750元，增长100%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2500元，支出决算为4668元，完成预算的186%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4668元，完成预算的186%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：公务接待费增加。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年162,779.88减少158111.88元，下降97.13%，其中：因公出国（境）费支出决算减少47252元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少63,804.88元，下降100%；公务接待费支出决算减少47055元，下降90.98%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务车改革后我单位无公务车。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算4668元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出4668元。其中： 国内接待费支出4668元，主要用于接待外来采访宣传事务等。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次25个，国内公务接待人次120人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：0。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2017年，本部门机关运行经费支出1484159.32元，比2016年增加770200.67元，增长107.87%。主要原因是宣传制作费增加。
（二）政府采购情况说明
2017年，贺兰县委宣传部政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门房屋面积9128.3平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。 今年在部门决算中未开展绩效管理工作。
2.部门决算中项目绩效自评结果。今年在部门决算中未开展项目自评活动。下一步改进措施：加大财政资金在各项目中的绩效评价考核工作，提供有效实施意见。
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2017年度贺兰县委宣传部决算公开
中共贺兰县委宣传部
2018年9月14日
（此件公开发布）
