目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
贺兰县政协2018年部门预算——单位概况
一、机构设置
县政协机构设置为一室三委；即；办公室、教育文化卫生体育和文史资料委员会、提案和经济科学技术委员会、社会法制和民族宗教祖国统一联谊委员会。
二、人员编制情况
县政协机构编制18名。其中行政编制13名，后勤服务事业编制5名。
三、主要职能
县政协机关是县政协的工作机构，承担为县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务工作。其主要职责是：
1.办公室职责 贯彻落实党中央、国务院、全国政协、区市政协的指示、决议和县政协的工作排，了解掌握各专门委员会的工作安排以及贯彻落实情况，向政协党组、主席会议反映工作情况；负责政协贺兰县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作；负责政协全委会及有关会议的筹备工作；根据上级政协和县委的部署，提出政协阶段性工作任务和实施步骤的建议：承办草拟全委会及常务委员会工作报告、领导讲话及有关重要文件；协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动；整理报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案，收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访；组织协调县政协委员视察、考察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动，接待到我县考察的区市县政协人员；负责与县委、人大、政府有关部门的工作联系，联系各民主党派、工商联及政协其他参加单位；负责政协机关的财务管理和后勤保障工作，做好对外联络、机构编制和干部人事管理工作。
2.教育文化卫生体育和文史资料委员会职责:贯彻落实国家教育、体育、文化、艺术、新闻、出版、医药、卫生工作方针、政策和法令法规；联系和团结上述各界委员以及有关人士，反映他们的意见、要求和批评建议：组织委员和代表性人士对教、文、卫、体等方面重要问题举行座谈讨论，进行参观考察，开展调查研究，提出意见和建议；举办报告会、专题讲座，促进文化交流和学术交流。组织委员学习、帮助委员了解国内外形势，加深对党和国家的路线、方针、政策的理解，为委员知情出力、参政议政创造条件，依据政协组织特长，组织撰写、编辑出版《政协文史资料》，为广泛团结我县爱国人士，为促进两个文明建设和祖国统一服务。
3.提案和经济科学技术委员会职责：制定本届各次全委会期间的提案工作方案和年度工作计划；收集提案，对提案审查立案，提出处理意见，转请有关单位研究办理；协助和推动承办单位办理提案；向全委会议、常委会会议、主席会议报告提案的各项工作。学习和宣传贯彻党的以经济建设为中心的各项方针政策、法律，帮助委员会和各界人士了解当前经济建设和科学事业的发展形势；广泛联系委员和各界人士，听取他们对国家方针政策和地方决策的意见，发挥民主渠道作用；就全县经济生活和科技事业发展中的重大问题开展座谈讨论，进行调查、视察、考察等活动，向政府机关及其他组织提出建议；联系各界人士，协助有关部门开展对外经济、科技交流与协作。
4.社会法制和民族宗教祖国统一联谊委员会职责：宣传和贯彻国家宪法和各项法律、法规，帮助委员和各界人士了解法制建设方面的情况，进一步完善和加强妇女、青年和少年儿童立法执法工作；广泛联系委员和各界人士，开展座谈讨论、专题调查等活动，听取并反映他们对全县法制建设、妇女、青年普遍关心的重要问题等方面的意见、建议，向党委和政府提出意见和建议；保持同妇联、共青团等人民团体和各民主党派的联系，沟通情况，协同合作。学习、宣传和贯彻党和国家民族区域自治法、民族宗教政策、“一国两制”和平统一祖国以及侨务外事政策，帮助委员和各界人士了解有关工作情况；密切联系并组织委员和各界人士就民族宗教工作、有关祖国统一和侨务方面的重要问题，进行各种形式的调查研究、视察、考察，提出建议、意见；在各种友好交往中，积极牵线搭桥，为引进资金、设备、技术和人才、发展外向型经济献计出力。
四、部门预算单位构成
从预算单位构成看：贺兰县政协办公室预算所属行政一级预算单位。没有二级预算单位
贺兰县政协2018年部门预算——部门预算情况说明
一、关于贺兰县政协2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
贺兰县政协2017年财政拨款收支总预算437.38万元。收入预算包括：一般公共预算拨款437.38万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：一般公共服务支出310.59万元、其他政协事务45万元，社会保障和就业支出38.39万元、医疗卫生与计划生育支出23.37万元，住房保障支出20.03万元。
二、关于贺兰县政协2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
贺兰县政协2018年一般公共预算拨款基本支出437.38万元，比2017年执行585.05万元，数据减少150万元，下降15%其中：
人员经费392.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费45万元，主要包括：1、老干部视察外县交流离退休干部重要节日慰问等；2、政协大会议室对全开放使用水电暖气及设备维护房屋维修等；3、编辑文史资料办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明。
贺兰县政协2017年一般公共预算拨款项目支出146.00万元，其中：政协会议85万元;政协委员视察16万元；其他政协事务经费45万元主要包括：老干部视察费、与其他外市县交流费、离退休干部重要节日慰问及委员点联系等、政协大会议室对全开放使用水电暖气及设备维护房屋维修等；3编辑文史资料费、其他商品和服务支出等办公费。
三、关于贺兰县政协2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
贺兰县政协2018年“三公”经费财政拨款预算数为11万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费9万元，公务接待费2万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算11万元比2017年执行数10.68万元增加了3%万元。其中：因公出国（境）0万元，；公务用车购置费增0万元；公务用车运行费减少0万元，；公务接待费增加0.32万元。
县政协在2017年“三公”经费财政拨款预算中经过严格把关，加大厉行节约力度，以“八项规定”为依据减少公务接待，因预计2018年外县市对我县考察学习将有所增加，所以预算比2017年有所增加。同时在公务用车减少的情况下将“三公” 经费财政拨款预算也减少到最低。
四、关于贺兰县政协2018年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
贺兰县政协2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降） 0%。其中：
人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
贺兰县政协2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元，其中：
按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算45万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
五、关于贺兰县政协2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，贺兰县政协2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算437.38万元，支出总预算437.38万元。
收入预算包括：上年结转0万元，占0%；财政拨款收入437.38万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
支出预算包括：基本支出392.38万元，占100%；项目支出45万元，事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，县政协本级是本级行政单位，无参公管理事业单位，机关运行经费财政拨款预算 9万元，比2017年预算减少1万元，下降12%。主要原因是：公务用车运的减少运行费就减少、公务接待中其他外县市来访均已降低。
中国人民政治协商会议宁夏回族自治区贺兰县委员会为所属单位名称。
（二）政府采购情况
2018年，贺兰县政协政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，占用使用国有资产总体情况为我单位现在贺兰县人大、政协楼办公，政协使用办公用房屋资产面积产权属于贺兰县人大，实际我单位没有房屋和房产面积。固定资产的房屋面积实际为2003年单位房屋装修使用（铝合金门窗）面积1063.50平米价值1.32万元；车辆共计3辆，价值64.4万元；办公家具价值24.8万元；其他资产价值0万元。
（四）预算绩效情况
2017年贺兰县政协预算未安排重点项目，无重点项目绩效评价。
（五）其他需说明的事项
无
2018年部门预算——名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
附件：贺兰县政协2018年部门预算——预算表
贺兰县政协办公室
2018年1月29日
（此件公开发布）
