应急管理局2020年1月份执法检查台账

索引号	640122-108/2020-00024	文号		发布日期	2020-02-26
发布机构	贺兰县应急管理局	公开时限	长期公开	所属分类	双随机一公开
所属"五公开"	结果公开	关键词	执法检查

序号	企业类型	企业名称	检查日期	隐患情况	行政处罚情况	行政处罚时间	行政处罚执行情况	复查日期	备注
1	危化企业	宁夏恒康科技有限公司	2020.1.7	1.特种作业人员持证数量不足；2.作业票证管理有漏洞，无台账；3.隐患排查自查发现问题隐患整改不到位，有反复；4.导则自查与实际不符；5.教育培训未与日常管理相结合，无针对性。6.罐区部分设备不符合防爆要求。					市局执法检查，徐伯韬。
2	危化企业	银川庆丰丰达科技有限公司	2020.1.8	1.未开展承包商全过程安全管理，承包商资质及外来施工人员证照未留档；2.生产车间二楼有人员休息点；3.部分岗位未设置风险告知牌。					市局执法检查，施大亮、徐伯韬。
3	危化企业	银川金正源商贸有限公司	2020.1.8	1.重大危险源监测系统未投入使用；2.值班室无报警记录，无运行记录；3.隐患排查制度与实际不符；4.甲醇包装桶无“一书一签”；5.承诺公告设置位置不合理，应设在厂区门口。					市局执法检查，施大亮、徐伯韬。
4	危化企业	中国石油通昌加油站	2020.1.10	1.企业负责人没有参加班组安全活动记录；2.没有提供企业负责人月度个人安全行动计划；3.没有制定安全生产信息管理制度；4.安全事故事件制度没有将涉险事故、未遂事故等安全事故纳入事故事件管理制度中；5.制度手册封皮无制定签发日期；6.无安全承诺公告；7.其它包括不可接受风险清单的建立、设备维修计划、安全预案评估制度的建立，需要上级部门统一整改，以下所有中石油的加油站解决方法雷同解决。
5	危化企业	中国石油常信加油站	2020.1.10	1.企业负责人没有参加班组安全活动记录；2.没有提供企业负责人月度个人安全行动计划；3.没有制定安全生产信息管理制度；4.安全事故事件制度没有将涉险事故、未遂事故等安全事故纳入事故事件管理制度中；5.制度手册封皮无制定签发日期；6.卸油口没有上锁。
6	危化企业	中国石油暖泉加油站	2020.1.10	1.企业负责人没有参加班组安全活动记录；2.没有提供企业负责人月度个人安全行动计划；3.没有制定安全生产信息管理制度；4.安全事故事件制度没有将涉险事故、未遂事故等安全事故纳入事故事件管理制度中；5.制度手册封皮无制定签发日期；6.危险化学品说明书没有供应方的联系电话。
7	危化企业	中国石油贺兰加油站	2020.1.10	1.企业负责人没有参加班组安全活动记录；2.没有提供企业负责人月度个人安全行动计划；3.没有制定安全生产信息管理制度；4.安全事故事件制度没有将涉险事故、未遂事故等安全事故纳入事故事件管理制度中；5.制度手册封皮无制定签发日期；6.没有建立安全风险研判与公告承诺制度、无安全承诺公告；7.操作规程审批、编制应该是审批人、编制人亲自手签。
8	危化企业	中国石油金贵加油站	2020.1.10	1.企业负责人没有参加班组安全活动记录；2.没有提供企业负责人月度个人安全行动计划；3.没有制定安全生产信息管理制度；4.安全事故事件制度没有将涉险事故、未遂事故等安全事故纳入事故事件管理制度中；5.制度手册封皮无制定签发日期；
9	危化企业	中国石油丁北加油站	2020.1.10	1.企业负责人没有参加班组安全活动记录；2.没有提供企业负责人月度个人安全行动计划；3.没有制定安全生产信息管理制度；4.安全事故事件制度没有将涉险事故、未遂事故等安全事故纳入事故事件管理制度中；5.制度手册封皮无制定签发日期。
10	危化企业	中国石油旭光加油站	2020.1.10	1.企业负责人没有参加班组安全活动记录；2.没有提供企业负责人月度个人安全行动计划；3.没有制定安全生产信息管理制度；4.安全事故事件制度没有将涉险事故、未遂事故等安全事故纳入事故事件管理制度中；5.制度手册封皮无制定签发日期；6.电工绝缘手套未检验。
11	危化企业	中国石油贺兰东二环站	2020.1.10	1.企业负责人没有参加班组安全活动记录；2.没有提供企业负责人月度个人安全行动计划；3.没有制定安全生产信息管理制度；4.安全事故事件制度没有将涉险事故、未遂事故等安全事故纳入事故事件管理制度中；5.制度手册封皮无制定签发日期。
12	危化企业	中国石油金山加油站	2020.1.10	1.企业负责人没有参加班组安全活动记录；2.没有提供企业负责人月度个人安全行动计划；3.没有制定安全生产信息管理制度；4.安全事故事件制度没有将涉险事故、未遂事故等安全事故纳入事故事件管理制度中；5.制度手册封皮无制定签发日期。
13	危化企业	中国石油立岗加油站	2020.1.10	1.企业负责人没有参加班组安全活动记录；2.没有提供企业负责人月度个人安全行动计划；3.没有制定安全生产信息管理制度；4.安全事故事件制度没有将涉险事故、未遂事故等安全事故纳入事故事件管理制度中；5.制度手册封皮无制定签发日期；6.演练记录不是本人签字。
14	危化企业	中国石油桃林加油站	2020.1.10	1.企业负责人没有参加班组安全活动记录；2.没有建立安全风险研判与承诺公告制度；3.没有提供企业负责人月度个人安全行动计划；4.没有制定安全生产信息管理制度；5.安全事故事件制度没有将涉险事故、未遂事故等安全事故纳入事故事件管理制度中；6.制度手册封皮无制定签发日期；7.操作规程审批、编制应该是审批人、编制人亲自手签；8.没有建立操作规程管理制度；9.没有对培训教育效果进行评估和改进；10.配电室没有配置灭火器。
15	危化企业	中国石油贺兰山东路加油站	2020.1.10	1.企业负责人没有参加班组安全活动记录；2.没有提供企业负责人月度个人安全行动计划；3.没有制定安全生产信息管理制度；4.安全事故事件制度没有将涉险事故、未遂事故等安全事故纳入事故事件管理制度中；5.制度手册封皮无制定签发日期。
16	危化企业	中国石油贺兰油库加油站	2020.1.10	1.企业负责人没有参加班组安全活动记录；2.没有提供企业负责人月度个人安全行动计划；3.没有制定安全生产信息管理制度；4.安全事故事件制度没有将涉险事故、未遂事故等安全事故纳入事故事件管理制度中；5.制度手册封皮无制定签发日期。
17	危化企业	中国石化贺兰光明加油站	2020.1.10	1.企业负责人没有参加班组安全活动记录；2.没有提供企业负责人月度个人安全行动计划；3.没有建立安全风险研判与承诺公告制度、没有公告承诺；4.没有制定领导带班制度；5.没有制定安全生产信息管理制度；6.没有建立不可接受风险清单；7.没有建立操作规程管理制度；8.培训教育效果没有评估；9.卸油区人体静电释放仪不完好。
18	危化企业	中国石化贺兰德诚加油站	2020.1.10	1.企业负责人没有参加班组安全活动记录；2.没有提供企业负责人月度个人安全行动计划；3.没有建立安全风险研判与承诺公告制度、没有公告承诺；4.没有制定领导带班制度；5.没有制定安全生产信息管理制度；6.没有建立不可接受风险清单；7.没有建立操作规程管理制度、操作规程的审批不是本人签字；8.培训教育效果没有评估。
19	危化企业	中国石化贺兰德胜加油站	2020.1.10	1.企业负责人没有参加班组安全活动记录；2.没有提供企业负责人月度个人安全行动计划；3.没有建立安全风险研判与承诺公告制度、没有公告承诺；4.没有制定领导带班制度；5.没有制定安全生产信息管理制度；6.没有建立不可接受风险清单；7.没有建立操作规程管理制度、操作规程的审批不是本人签字；8.培训教育效果没有评估。
20	危化企业	中国石化贺兰暖泉加油站	2020.1.10	1.未开展安全承诺公告工作；2.没有提供企业主要负责人参加班组安全活动记录；3.没有提供企业主要负责人个人安全行动计划；4.没有制定操作规程管理制度；5.没有制定安全生产信息管理制度；6.没有制定生产应急预案定期评估制度；7.没有制定设备设施管理制度；8.现场灭火器未挂定期检查卡；9.锅炉房压力表损坏。
21	危化企业	中国石化贺兰德信加油站	2020.1.10	1.企业负责人没有参加班组安全活动记录；2.没有提供企业负责人月度个人安全行动计划；3.没有建立安全风险研判与承诺公告制度、没有公告承诺；4.没有制定领导带班制度；5.没有制定安全生产信息管理制度；6.没有建立不可接受风险清单；7.没有建立操作规程管理制度、操作规程的审批不是本人签字；8.培训教育效果没有评估。
22	危化企业	贺兰县宏兴公共交通有限公司	2020.1.10	1.企业负责人参加班组安全活动无记录；2.企业负责人参加安全风险辨识工作无印证（无痕迹证明）；3.没有建立安全风险研判与承诺公告制度、没有公告承诺；4.企业相关人员（安全管理人员）无化工专业背景；5.企业没有参加安全生产责任保险；6.没有制定安全生产信息管理制度；7.没有建立识别和获取法律法规的管理制度；8.隐患排查表没有细分（综合、专业、重要时段和节假日）；9.没有制定变更管理制度；10.无事故事件管理制度；11.无操作规程与工艺卡片管理制度。
23	危化企业	贺兰县宏兴油气有限公司	2020.1.10	1.企业负责人参加班组安全活动无记录；2.企业体系评审工作没有完成（正在开展）；3.企业没有提供企业主要负责人月度个人安全行动计划；4.企业全员参与参与安全风险辨识评价工作不到位；5.没有建立不可接受风险清单、没有开展安全风险外溢的场所进行分析识别工作；6.没有建立操作规程管理制度；7.没有建立吊装作业制度。
24	危化企业	宁夏美格商贸有限公司	2020.1.10	1.企业负责人参加班组安全活动无记录；2.负责人参加安全风险辨识评价工作没有提供记录；3.企业没有提供企业主要负责人月度个人安全行动计划；4.企业没有进行体系评审；5.负责人没有化工专业背景、安全管理人员无化工专业背景；6.没有建立安全风险研判与承诺公告制度；7.没有对培训教育效果进行评估与改进；8.没有制定安全生产信息管理制度；9.没有建立识别和获取法律法规的制度；10.企业全员参与参与安全风险辨识评价工作不到位；11.没有建立不可接受风险清单、没有开展安全风险外溢的场所进行分析识别工作；12.事故管理未将未遂事故纳入事故事件管理；13.压缩机厂房一处法兰螺栓不齐。
25	危化企业	宁夏恒盛油气有限公司	2020.1.10	1.没有提供安全生产方针和年度安全生产目标等内容；2.没有建立领导干部带班制度（无记录）；3.企业负责人参加班组安全活动无记录；4.负责人参加安全风险辨识评价工作没有提供记录；5.企业没有提供企业主要负责人月度个人安全行动计划；6.企业没有进行体系评审；7.负责人没有化工专业背景、安全管理人员无化工专业背景；8.没有建立安全风险研判与承诺公告制度；9.没有制定安全生产信息管理制度；10.没有建立识别和获取法律法规的制度；11.企业全员参与参与安全风险辨识评价工作不到位；12.没有建立不可接受风险清单、没有开展安全风险外溢的场所进行分析识别工作；13.没有建立变更管理制度；14.事故事件管理制度内容不全（无分类、无考核内容，没有将承包商的事故纳入事故管理）；15.没有建立承包商管理制度。
26	危化企业	银川新泰鑫油气有限公司	2020.1.10	1.责任书责任人不明确（是原站长签订的）；2.现在的站长没有取证（危险化学品管理人员考核合格证）、无化工专业背景；3.领导干部带班制度无具体内容（无具体要求）；4.企业主要负责人参加班组安全活动为代签字；5.操作规程无修订日期；6.企业没有进行体系评审；7.企业主要负责人没有制定个人安全行动计划；8.没有建立安全风险研判与承诺公告制度；9.没有制定安全生产信息管理制度；10.没有建立识别和获取法律法规的制度；11.企业负责人、企业全员参与参与安全风险辨识评价工作不到位；12.没有建立不可接受风险清单、没有开展安全风险外溢的场所进行分析识别工作；13.没有建立操作规程与工艺卡片管理制度；14.没有建立事故事件管理制度；15.没有建立承包商管理制度；16.没有参加安全责任险。
27	危化企业	宁夏源丰兴业油气有限公司	2020.1.10	1.企业厂级、车间级负责人参加安全风险辨识评价工作没有验证措施；2.企业没有进行体系评审；3.企业主要负责人没有制定个人安全行动计划；4.安全生产信息内容培训不全；5.没有建立不可接受风险清单、没有开展安全风险外溢的场所进行分析识别工作；6.全员参与风险评价工作没有验证措施（没有开展）；7.事故事件管理制度没有将未遂事故纳入管理；8.重大危险源计算仍然采用原标准，不符合要求；9.配电室没有电气巡检记录；值班室岗位巡检记录内容记录不全（截止到12月6日、12月13日）；10.可燃气检测检定合格证未张贴；11.LNG柱塞泵没有位号标识。
28	危化企业	贺兰县宝塔新华油品有限责任公司加油站	2020.1.10	1.企业主要负责人没有制定个人安全行动计划；2.没有提供企业主要负责人参加班组安全活动的记录；3.没有建立安全风险研判与承诺公告制度、没有进行每天安全公告承诺(目前在室内，应该在室外)；4.企业没有做到全员参与安全风险辨识评价工作；5.没有制定操作规程管理制度；6.没有制定安全生产信息管理制度；7.没有建立不可接受安全风险清单；8.企业制定的事故管理规定只是照搬国家的事故分类，操作性不强，不具备管理效能；9.现场卸油口没有上锁；10.静电释放仪夹子张开不报警；11.现场灭火器没有设置定期检查卡。
29	危化企业	宁夏贺银油气有限公司	2020.1.10	1.没有建立安全风险研判与承诺公告制度、没有进行每天安全公告承诺；2.没有提供企业主要负责人参加班组安全活动的记录；3.企业主要负责人没有制定个人安全行动计划；4.没有制定领导干部带班制度；5.安全培训记录中没有培训学时的计量；6.没有建立安全生产信息管理制度；7.企业没有做到全员参与安全风险辨识评价工作；8.企业隐患台账无内容；9.事故事件管理制度没有将未遂事故纳入管理；10.操作规程制度没有规定修订年限，审批人签字不是本人签字；11.企业没有建立设备定期巡检制度、没有编制设备检修计划；12.现场压力表没有检定；13.一般性设备检维修没有办理许可证的程序，需要制定制度予以完善。
30	危化企业	银川庆丰丰达科技有限公司	2020.1.10	1.没有提供企业主要负责人参加班组安全活动的记录；2.企业主要负责人没有制定个人安全行动计划；3.企业没有进行体系评审（没有进行安全标准化）；4.企业没有注册安全工程师；5.安全培训制度中对新员工的培训时间不符合规定（目前规定为24小时，应该为72小时）；6.企业没有做到全员参与安全风险辨识评价工作；7.没有建立事故事件管理档案；8.没有建立操作规程管理制度；9.开停车管理方案不细致，内容不全；10.设备维修计划不细致，没有细化到具体设备；11.没有建立电气设备检维修制度；12.没有建立可燃气检测管理制度；13.联锁投用解除程序应细化；14.现场控制室没有配置操作规程、工艺流程图；15.现场鼓风机房正在运行，无巡检记录；16.鼓风机机房无照明灯，现场杂乱；17.硫磺应堆放在专用库房内，配备灭火器。
31	危化企业	宁夏大正化工有限公司	2020.1.10	1.企业负责人参加安全教育活动记录不详；2.企业主要负责人没有制定个人安全行动计划；3.企业没有提供各项安全管理制度、培训计划及操作规程；4.没有提供报表记录；5.现场部分机泵位号没有标识。
32	危化企业	宁夏宝庆实业有限公司	2020.1.10	1.企业主要负责人没有制定个人安全行动计划；2.没有建立安全生产信息管理制度；3.企业没有建立不可接受风险清单；4.没有建立操作规程管理制度；5.事故事件管理没有将未遂事故、涉险事件纳入管理且事故管理制度只是沿用国家事故管理规定，不具操作性；6.企业建立了识别和获取适用的安全生产法律的管理制度，但没有开展此项工作；7.重大危险源管理规定中依据的标准不符合现行标准版本号；8.企业针对《导则》要求，细化设备、电气、仪表管理规定。
33	危化企业	贺兰县泰鑫冶炼有限公司	2020.1.10	1.没有提供企业主要负责人参加班组安全活动的记录；2.企业主要负责人没有制定个人安全行动计划；3.企业没有注册安全工程师；4.企业没有做到全员参与安全风险辨识评价工作；5.事故事件管理没有将未遂事故、涉险事件纳入管理；6.没有建立操作规程管理制度；7.操作规程无编制人、审核人签字，无日期；8.没有建立电气设备检维修制度；9.没有建立可燃气检测管理制度；10.没有建立安全生产信息管理制度；11.没有制定设备维修计划、维护保养制度；12.没有建立应急器材维护制度；13.现场压力表没有检定日期；14.现场循环水泵无位号、启动按钮无标识；15.企业对照《导则》进行了自查，对检查出的隐患下发了隐患治理措施，明确了责任人和整改期限，需要加大力度继续自查整改。
34	危化企业	宁夏凯利特新能源科技发展有限公司	2020.1.10	1.需要完善电气、仪表设备管理制度和记录；2.没有制定全厂停电应急预案；3.没有制定可燃气检测器管理制度和巡检维护记录报警处置记录；4.现场机泵位号标识不明显，与启停按钮不对应；5.控制室中操作画面中V20液位高报后处置不及时；6.企业按照要求组织对安全风险隐患进行了自查，并形成了自查报告，对照《导则》对十七项进行了分析报告，发现了4个方面存在的不足，并制定了整改措施，需要加大力度继续自查整改。7.消防泵无位号；8.消防泵入口管线漏水；8.柴油发电机厂房无定期运行记录，无照明灯，柴油储油箱液位低；9.罐区罐现场液位计没有标注上下限；10.丁区停运现场无人值守；11.隐患排查制度落实不到位。
35	危化企业	宁夏恒康科技有限公司	2020.1.10	1.企业没有提供企业主要负责人参加班组安全活动的记录；2.企业负责人、车间级负责人进行风险评价工作不到位（应该做到岗位人员写风险；成立风险评价小组等形式予以体现）；3.企业全员参加风险辨识工作不到位；4.没有建立不可接受风险清单；5.操作规程管理内容不符合导则要求（导则要求至少三年修订一次，该公司制度要求是3-5年）；6.企业没有建立安全生产信息管理制度；7.企业重大危险源管理制度引用的标准内容不符合现行新标准（应该是2018版）；8.导则中基层车间工艺、设备技术员对现场检查的要求没有纳入巡检制度中；9.建议将反应风险研究测试与评估报告、HAZOP结论纳入操作规程中,并规范报告格式要求（该报告应该有具体编制人签字等内容）；10.现场一处压力表量程不符合要求（指示已超出表的最大量程）；11.现场一处变更改造没有安全变更制度要求进行，而是先施工后计划进行变更流程进行；12.消防泵没有指定定期运行制度，记录不规范；13.罐区盐酸泵出口无压力表；14.现场叉车运行速度过高，遮挡视线易发生事故；15.值班表安排不规范。
36	危化企业	银川百泓新材料科技有限公司	2020.1.10	1.企业没有建立安全生产信息管理制度；2.对培训没有进行效果评价工作；3.现场检维修作业许可管理不严格（，包括能量隔离工作程序，检查现场检维修工作）；4.现场中控室工艺卡片高报值与联锁值一样，不符合要求；5.企业没有制定仪表DCS断电及电气晃电预案；6.永固紫可燃气报警仪到期未检验；7.现场控制室温度指示仪故障；8.控制室操作室操作记录PH值记录有误（记录数据为0，有误）；9.锅炉天然气（燃料气）阀位波动大，瞬间到零，需要即时整改。
37	危化企业	宁夏德圣亚科技有限公司	2020.1.10	1.没有提供企业主要负责人个人安全行动计划；2.体系评审工作正在开展（没有完成）；3.没有制定安全生产信息管理制度；4.没有制定操作规程管理规定、操作规程部分部分内容如反应釜、后粉岗位安全操作规程只是安全注意事项，与要求不否；5.事故管理制度没有将未遂事故、涉险事件纳入管理；6.精细化工反应评估工作正在进行（没有完成）；7.没有建立联锁管理规定、没有建立可燃气报警仪管理规定；8.设备检维修管理制度内容与《导则》要求有差距，需要完善（设备检修计划需要一一对应）；9.制度、规定中的“危险化学品”定义、“消防法”版本、重大危险源的版本与现有规定不一致；10.消防泵房配电室有蒸汽管线穿过，不符合规定；消防水池没有设置就地液位计；11.全员参与安全风险辨识工作不到位，需全员写风险；12.没有制定DCS失电应急处置方案；13.没有建立应急预案评估制度。
38	危化企业	宁夏凯添天然气有限公司暖泉综合服务站		1.没有提供安全生产方针及安全生产目标；2.没有提供企业主要负责人参加班组安全活动的记录；3.企业主要负责人没有制定个人安全行动计划；4.没有建立法律法规获取制度；5.没有建立安全风险管理制度、没有开展安全风险评价工作、全员参加风险辨识评价工作不到位（没有做到岗位人员写风险）；6.没有建立操作规程管理制度；7.事故事件管理制度没有将未遂事故纳入管理；8.没有建立设备设施管理制度、没有建立设备维修计划；9.气体检测仪没有处置记录、没有将气体检测仪电源接到UPS；10.现场收费方式不规范（微信收费放到外面）。
39	危化企业	宁夏祥旭加油站		1.安全风险研判与承诺公告没有施行进行每天安全公告承诺；2.没有提供企业主要负责人参加班组安全活动的记录；3.企业主要负责人没有制定个人安全行动计划；4.安全培训时间与导则要求不一致（应该为72小时）；5.没有建立安全生产信息管理制度；6.企业没有做到全员参与安全风险辨识评价工作、识别不全面（没有做到涵盖生产全过程）；7.事故事件管理制度没有将未遂事故纳入管理、事故事件分级执行力不强、操作性差，不能起到严格管理的目的；8.其它如应急预案评估制度、操作规程管理制度，要按照《导则》要求进行补充完善；9.卸车区车辆静电释放仪故障损坏；10.未建立可燃气检测仪报警器管理制度、没有报警处置记录；11.便携式气体检测仪未检定；12.紧急切断阀按钮未安装保护罩。
40	危化企业	银川红叶加气站加油站		1.安全风险研判与承诺公告没有施行，没有进行每天安全公告承诺；2.没有提供企业主要负责人参加班组安全活动的记录；3.企业主要负责人没有制定个人安全行动计划；4.没有建立安全生产信息管理制度；5.企业没有进行安全生产管理体系评审；6.企业安全风险管理制度需要完善、全员参与安全风险辨识工作不到位（应该做到岗位人员写风险）、安全风险分级工作未开展；7.事故事件管理制度没有将未遂事故、涉险事故纳入管理；8.没有建立变更管理制度；9.没有建立操作规程管理制度；10.其它如应急预案评估制度、设备设施管理制度、维修计划的制定等要按照《导则》要求进行补充完善；11.压缩机厂房门内开，不符合要求（应该外开）；12.未建立可燃气检测仪报警器管理制度、没有报警处置记录。
41	危化企业	宁夏贺兰磷肥有限责任公司		1.企业没有制定安全生产方针、无安全生产目标；2.体系评审工作正在开展；3.企业负责人没有参加班组安全活动的记录；4.企业主要负责人个人月度安全行动计划内容不符合要求；5.企业负责人不具备化工专业背景；6.没有建立安全生产信息管理制度；7.没有建立操作规程管理制度；8.全员参与安全风险辨识工作不到位（无参与痕迹印证）；9.应急评估、应急设施维护制度缺；10.设备设施管理制度缺失较多、无设备维修计划（有毒气体检测仪管理缺、无报警处置记录、配电室管理制度缺、无设备管理人员）；11.现场操作室没有放置最新版的操作规程；12.高压电工操作工应急防护器材过检验日期；13.现场跑冒滴漏（水、油）等多；14.没有建立不可接受安全风险清单。
42	危化企业	宁夏泰益欣生物科技有限公司		1.企业没有建立操作规程管理制度；2.企业没有建立安全生产信息管理制度；3.企业应急器材、设施管理制度内容不全，没有将所有应急设施涵盖在管理规定中；4.企业主要负责人的月度个人安全行动计划内容没有可操作性（只是将主要负责人的七项职责写成行动计划）；5.现场气柜箱的过滤棉没有更新，同时现场没有放置未使用过的过滤棉（备用）；6.企业全员参与安全风险辨识工作不全面（现场询问一位车间领导回答内容与要求不一致）；7.设备压力管道台账没有将管道级别纳入其中；8.企业自查问题，有12项正在整改。9.罐区卸车方向鹤管处缺防撞装置，汽车车轮阻挡块（防滑块）不规范；10.罐车管线支架无抱卡；11.消防控制室值守记录不到位，气体检测器故障报警无记录。
43	危化企业	银川金正源商贸有限公司		1.没有提供企业主要负责人个人安全行动计划；2.体系评审工作没有开展；3.企业有关人员没有化工专业背景，无注册安全工程师（据企业介绍，外聘一位主安师）；4.没有制定安全生产信息管理制度；5.建立了识别和获取安全生产法律的有关制度，没有开展相应工作；6.没有制定操作规程管理规定；7.事故管理制度没有将未遂事故、涉险事件纳入管理；事故管理制度内容不具操作之性（只是将国家的有关规定列入之中）；8.没有对培训效果进行评估；9.没有建立不可接受安全风险清单；10.隐患排查治理制度中对有关人员（操作人员、技术员等）巡检频次规定不符合要求；11.设备检维修管理制度内容与《导则》要求有很大差距（没有电气、仪表方面的规定，只有维护巡检制度），没有编制设备检修计划；12.检查一张动火作业票，取样数据没有填写，人员签字不规范；13.操作间操作记录、巡检记录无消防泵运行启停记录；14.便携式检测仪未检定；15.气体报警仪处置记录缺。
44	危化企业	宁夏伊顺园工贸有限公司		1.企业负责人及其他人参与安全风险辨识评价工作不到位（应该由成立相关人员参加的小组具体组织）；2.未建立主要负责人月度个人安全行动计划；3.未对培训效果进行评估；4.全员参与安全风险辨识评价工作不到位（要做到岗位人员写风险）；5.事故事件没有将未遂事故、涉险事故、承包商事故纳入事故管理之中；6.压力表、安全阀检验标签未更换；7.配电室防鼠板未配置；8.有毒气体检测报警仪管理制度未制定、无处置记录；9.建议针对本企业实际按照《导则》完善其它制度（操作规程管理制度、应急预案评估制度、设备设施管理制度）。

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