| 贺兰应急管理局8月执法检查台账 | |||||||||||||
| 序号 | 检查单位 | 检查类型 | 检查时间 | 检查人员 | 被检查单位 | 存在问题 | 文书编号 | 整改期限 | 行政措施 | 复查时间 | 复查人员 | 整改情况 | 备注 |
| 1 | 贺兰县应急管理局 | “1+37+8”专项检查及重大事故隐患专项排查 | 2023.08.22 | 徐伯韬、施大亮 | 宁夏泰益欣生物科技有限公司 | 1. 查601车间操作规程无操作指标汇总及工艺卡片 2.601车间操作规程中无对照氧化工艺控制要求的对照控制指标说明 3.2023年6月银川市应急局组织四清零专项检查组检查出601和205车间外操室未搬迁，目前人员已经撤出，设备正在搬迁，暂时未完成整改 4.企业未制定自动化减人和易燃易爆场所限制人数的措施方案 5.合成罐区重大危险源信息未接入安全风险监测预警系统和双重预防机制数字化系统 6.抽查三类包保责任人2023年6月检查记录，有一个重大危险源检查记录未明确所检查位置 7.车间岗位培训计划中缺少外排污水在线分析仪使用的危险化学品试剂（如：COD所用重铬酸钾等危试剂）的危险特性、理化特性等方面的培训内容 8.岗位个别人员对在线分析仪使用的危险化学品试剂（如：COD所用重铬酸钾等危试剂）的危险特性、理化特性和使用规程不熟悉 9.污水处理设施的环保设施和项目开展风险辨识评估内容不全面（如：外排污水环保在线监测设备未作风险辨识评估） 10.公司环境保护管理制度中无废液处置的管理制度 11.COD和氨氮在线分析仪产生的废液在危废暂存间的废液桶上无危废标识 12.未对化验室产生的废液（废化学试剂）进行收集、规范交接 13.应急预案的总指挥和编审人员均发生了变化，未及时更新、未重新报备 14. 6月2日总经理带队检查出39项问题中的第11项问题“空气罐未安装安全阀”，未按照重大隐患判定标准进行认真研究判定 15.在安全生产责任制汇编前未附岗位和组织机构设置图 16.公司特殊作业管理制度过期未评审 | （贺）应急检查〔2023〕100号 | 2023.09.20 | 限期整改 | 2023.09.27 | 徐伯韬、陆聪 | 1.已完成整改。企业在601车间操作规程中增加了操作指标汇总表及工艺卡片 2.整改不彻底。企业只在601车间操作规程中增加了氧化工艺控制指标，未对照氧化工艺标准要求对控制指标进行说明 3.已完成整改。企业已完成设备搬迁，人员撤离 4.已完成整改。企业已制定了自动化减人和易燃易爆场所限制人数的措施方案 5.整改中。企业已设置了重大危险源包保公示牌等安全标识，三类人员按时巡检，现场设备运行正常和双体系值班均正常运行、安全风险处于可控状态。目前公司已上报物资采购计划，待设备到货后整改 6.已完成整改。检查记录中已增加检查位置（甲醇罐区） 7.已完成整改。已在车间培训计划中增加了8月25日对外排污水在线分析仪使用的危险化学品试剂（如：COD所用重铬酸钾等危试剂）的危险特性、理化特性等方面的培训内容，并已按计划组织培训 8.已完成整改。部门已于8月25日对岗位人员进行了在线分析仪使用的危险化学品试剂（如：COD所用重铬酸钾等危试剂）的危险特性、理化特性和使用规程作培训，且进行了考试 9.已完成整改。已重新对污水处理设施环保设施和项目开展风险辨识评估，补充外排污水环保在线监测设备及其试剂方面的风险辨识评估内容 10.已完成整改。已在公司环境保护管理制度中增加了废液处置的管理制度 11.已完成整改。已在危废暂存间的废液桶上贴了危废标识 12.已完成整改。已对化验室产生的废液（废化学试剂）及时进行规范收集、暂存和交接处置，且已建立了废液收集记录并执行 13.已完成整改。企业已根据实际的总指挥和编审人员及时更新应急预案、并于9月11日重新报备 14.已完成整改。企业已将39项问题中的第11项“空气罐未安装安全阀”判定为重大隐患 15.已完成整改。已在安全生产责任制汇编前附了岗位和组织机构设置图 16.已完成整改。公司已组织评审组人员对特殊作业管理制度进行评审，并出具书面评审意见 | |
| 2 | 贺兰县应急管理局 | 重大事故隐患专项排查 | 2023.08.24 | 闻国涛、施大亮 | 银川庆丰丰达科技有限公司 | 1.企业“重大隐患清单”中对需要一定时间整改的隐患，未制定措施、投入资金和编制应急预案 2.未建立劳动派遣人员、实习生岗位安全生产责任制 3.未提供主要负责人进行全员安全警示教育活动记录 4.2023年3月企业新修订了特种作业管理制度，但作业票证使用旧版，安全措施内容不全 5.未提供电气焊设备检查记录 6. 企业需对应急演练评估机制进行细化 | （贺）应急检查〔2023〕98号 | 2023.09.20 | 限期整改 | ||||
| 3 | 贺兰县应急管理局 | “1+37+8”专项检查及重大事故隐患专项排查 | 2023.08.25 | 徐伯韬、施大亮 | 银川百泓新材料科技有限公司 | 1.永固紫合成车间（硝化）工艺卡片中68%硝酸计量槽液位计联锁值错误（联锁值与工作范围的最小值一样） 2.企业硝化工艺正在开展微通道实验，未完成微通道改造 3.公司在用的测厚仪未经有资质的单位检定 4.企业未提供危险化学品仓库的竣工图纸和验收报告 5.未将危险化学品（精蒽）的应急处置措施贴于值守化学事故应急电话的值班室 6.企业已将用于监测外排污水COD的在线监测设备由TOC分析仪换为COD分析仪，未提供变更手续 7.岗位个别人员对在线分析仪使用的危险化学品试剂（如：COD所用重铬酸钾等危试剂）的危险特性、理化特性和使用规程不熟悉 8.污水处理设施的环保设施和项自己开展风险辨识评估，但未经审核、未形成终稿 9.公司环境保护管理制度中的三废处理规定中未明确外排污水在线分析仪产生的废液和化验室产生的废试剂的处理流程 10.废液桶上贴的危废标识内容填写不全，存在空白栏，如：日期、单位等 11. 企业提供的隐患中无隐患类别 12.在安全生产责任制汇编前未附岗位和组织机构设置图 13.危险化学品仓库于2022年1月完成设计、2022年12月动工、2023年5月完工，7月28日已验收，但未提供危险化学品仓库的竣工图纸和验收报告 | （贺）应急检查〔2023〕93号 | 2023.09.20 | 限期整改 | 2023.10.7 | 徐伯韬、陆聪 | 1.已完成整改。已重新核实永固紫合成车间68%硝酸计量槽液位计的联锁值，并将液位计联锁值修改为100cm,且在操作规程和工艺卡片中已对联锁值进行了更新。 2.整改中，硝化工艺微通道实验正处于首次工艺论证阶段。 3.已完成整改。已于2023年9月10日对测厚的测厚仪送上海捷祥测控技术有限公司检定，该单位出具了检定合格证书。 4.已完成整改。已提供了2023年9月4日由宁夏石化银骏出具的危险化学品仓库的竣工图纸和验收报告。 5.已完成整改。已将危险化学品（精蒽）的应急处置措施贴于值守化学事故应急电话的值班室。 6.已完成整改。已提供了补办的TOC分析仪换为COD分析仪的变更手续。 7.已完成整改。已于2023年8月26日对岗位人员进行了在线分析仪使用的危险化学品试剂（如：COD所用重铬酸钾等危试剂）的危险特性、理化特性和使用规程作的培训，有培训记录、培训签到表等。 8.已完成整改。已对污水处理设施的环保设施和项目开展了风险辨识评估，并组织技术人员审核，形成了终稿。 9.已完成整改。已在公司环境保护管理制度中的三废处理规定中增加了外排污水在线分析仪表产生的危险废液和化验室产生的废试剂的处理流程。 10.已完成整改。已补全废液桶上贴的危废标识的内容。 11.已完成整改。已在隐患中增加隐患类别。 12.已完成整改。已在安全生产责任制汇编前附了岗位和组织机构设置图。 | |
| 4 | 贺兰县应急管理局 | 2023年自治区专家指导服务加油站安全管理专项检查 | 2023.08.25 | 徐伯韬、施大亮 | 宁夏祥旭能源油气销售有限公司 | 1.未配置安全用具存储柜，安全用具放置在配电柜上、安全用具未进行绝缘耐压试验 2.配电室电缆进户口未充沙封堵 3.出入口处未设置行人和车辆穿越提示牌 4.未提供应急照明连续供电不少于90min测试记录 | （贺）应急检查〔2023〕94号 | 2023.09.20 | 限期整改 | ||||
| 5 | 贺兰县应急管理局 | 重大事故隐患专项排查 | 2023.08.25 | 徐伯韬、施大亮 | 宁夏大正化工有限公司 | 1.企业未制定“重大事故隐患排查整治2023行动方案” 2.企业未建立“重大事故隐患”，安全问题和隐患复查情况一览表中，对需要一定时间整改的隐患，未投放资金、编制应急预案 3. 企业未制定“三违”行为管理制度，未提供各级负责人检查、监督和纠正“三违”行为的记录 4.未建立劳务派遣人员、实习生岗位安全生产责任制 5.未提供装卸行动工作任务清单及专项检查 6.未提供主要负责人进行全员安全警示教育活动记录 7.2023年2月企业新修订了特种作业管理制度，未提供特种作业票 8. 现场未查到淘汰电气设备 9.企业定期开展岗位责任落实情况检查，提供了每季度安全生产责任制考核表 10.未提供2023年开展风险辨识、评价台账，未提供特殊作业风险台账 11.企业未提供承包商（供应商）管理记录 12.企业未提供对承包商检查、监督管理记录 13.企业未提供承包商施工项目监督管理的记录 14.企业需对应急演练评估机制进行细化 | （贺）应急检查〔2023〕99号 | 2023.09.20 | 限期整改 | ||||
| 6 | 贺兰县应急管理局 | “1+37+8”专项检查及重大事故隐患专项排查 | 2023.08.28 | 徐伯韬、施大亮 | 宁夏欣奥化工有限责任公司 | 1.公司未提供主管生产、设备、技术分管领导分工的文件 2.未建立危险化工工艺及重大危险源操作人员专门信息台账（和公司所有人员台账混用且未注明危险化工工艺和重大危险源操作岗位） 3.操作规程中无对照氧化工艺控制要求的对照控制指标说明 4.查2023年6月27日氧化器银层4个联锁摘除，办理一张作业票，未进行分别确认 5.未提供易燃易爆、剧毒物料管线侧厚记录 6.甲醛取样未使用密闭取样系统 7.企业未制定自动化减人和易燃易爆场所限制人数的措施方案 8.未提供装卸车作业环节监督检查的记录 9.查2023年5月25日开展的甲醇储罐泄漏事故应急救援演练，演练记录中存在问题未进行跟踪闭环 10. 5月12日自查并上报至应急局的1项重大隐患，同一隐患在本单位隐患中隐患等级却为一般，两者不一致 11.在安全生产责任制汇编前未附岗位和组织机构设置图 12.蒸汽锅炉启停操作风险辨识不全，未辨识出先检测后点火的风险 | （贺）应急检查〔2023〕92号 | 2023.09.20 | 限期整改 | 2023.10.12 | 徐伯韬、陆聪 | 1.已完成整改。公司已制定了主管生产、设备、技术分管领导分工的文件，并已下发执行已完成整改。 2.已建立了危险化工工艺及重大危险源操作人员专门信息台账。 3.已完成整改。在操作规程中增加了对照氧化工艺控制要求的对照控制指标说明。 4.已完成整改。2023年9月7日组织员工学习了联锁管理制度，并强调要严格按照联锁管理制度每个联锁摘除办理一张作业票。 5.已完成整改。2023年8月30日对易燃易爆、剧毒物料管线进行了测厚，并形成了测厚记录。 6.已完成整改。甲醛取样处已安装了密闭取样器，并已投运。 7.已完成整改。企业已于2023年8月30日制定了自动化减人和易燃易爆场所限制人数的措施方案。 8.已完成整改。已对装卸车作业建立了监督检查记录，并于2023年9月29日开展了检查工作，形成了检查记录。 9.已完成整改。已对演练过程中存在的问题进行了跟踪整改，形成了闭环。 10.已完成整改。已对排查出来的隐患认真进行研判隐患等级，如实根据研判出的隐患等级更改了建立的隐患，两者一致。 11.已完成整改。已对排查出来的隐患认真进行研判隐患等级，如实根据研判出的隐患等级更改了建立的隐患，两者一致。 12.已完成整改。已在安全生产责任制汇编前附了岗位和组织机构设置图。 13.已完成整改。已重新对蒸汽锅炉启停操作进行了风险辨识，并补充了“先检测合格后点火的风险”。 14.已完成整改。在操作规程中增加了对照氧化工艺控制要求的对照控制指标说明。 | |
| 7 | 贺兰县应急管理局 | 2023年自治区专家指导服务加油站安全管理专项检查 | 2023.08.29 | 徐伯韬、施大亮 | 宁夏汇丰加油气有限公司 | 1.未提供应急照明连续供电不少于90min测试记录 2.操作规程中未包括油气回收操作规程 3.洗车装置未经过正规设计，总平面图中无洗车装置 | （贺）应急检查〔2023〕96号 | 2023.09.20 | 限期整改 | ||||
| 贺兰县应急管理局 | “1+37+8”专项检查 | 2023.08.29 | 徐伯韬、陆聪 | 银川庆丰丰达科技有限公司 | 1. 公司未提供各专业分管领导分工的文件。 2.未提供操作规程执行情况检查记录。 3.查2023年1月5日停工联锁摘除作业办理的所有联锁解除作业票，作业人员2人未签字确认。 4.测厚记录缺少4，7车间反应釜等容器的测厚记录。 5.企业未制定自动化减人和易燃易爆场所限制人数的措施方案。 6.未提供环保隐患排查及整改。 7.企业提供的危险废物管理制度为2018年3月31日编制并发布的，过期未修订未评审（未执行三年一修订、一年一评审的规定）。 8.企业的危险废物管理制度中未明确公司内部产生危废的处理流程。9.危废暂存间放置的废液桶上危废标识无危害识别。 10.企业开展的污水处理设施的环保设施和项目的风险辨识评估中缺少环保在线监测设备及其所用试剂的风险辨识评估。 11.未提供应急预案备案制度。 12.查5月至8月份的安全隐患排查（清单），缺少隐患级别。 | （贺）应急检查〔2023〕148号 | 2023.09.28 | 限期整改 | |||||
| 8 | 贺兰县应急管理局 | 重大事故隐患专项排查 | 2023.08.30 | 徐伯韬、施大亮 | 贺兰县泰鑫冶炼有限公司 | 1.“重大事故隐患专项排查2023行动总体方案”中；未结合本企业生产实际划定检查重点区域、明确检查重要点位、制定检查重点内容 2.企业“隐患排查治理记录”中，需要一定时间整改的隐患，未制定管控措施，未编制应急预案 3.企业未提供“三违”行为管理制度，未提供各级负责人带头检查、监督和纠正“三违”行为的记录 4. 安全生产责任制中未包括实习生责任制 5.企业主要负责人未组织开展针对承包商的全面排查活动 6.企业需对应急演练筹划、准备、实施、总结的全过程，评估机制进行细化 | （贺）应急检查〔2023〕97号 | 2023.09.20 | 限期整改 | ||||
| 9 | 贺兰县应急管理局 | “1+37+8”专项检查 | 2023.08.31 | 徐伯韬、陆聪 | 银川金正源商贸有限公司 | 1.未提供公司领导的学历及专业资料 2.公司未提供主管生产、设备、技术分管领导分工的文件 3.2023年6月公司安全领导小组组长为顾红兵，学历和专业不符合要求（顾晓勇和陶伟军于2022年参加了成人高考、并就读于银川能源学院石油化工技术专业，正在学历提升中） 4.提供的PLC管理制度无联锁解除和投运的相关内容和票证 5.公司总经理，安全领导小组组长、副经理学历不符合（顾晓勇和陶伟军于2022年参加了成人高考，并就读于银川能源学院石油化工技术专业，正在学历提升中） 6.未提供甲醇罐区储罐和管线的测厚记录 7.企业未制定自动化减人和易燃易爆场所限制人数的措施方案 8.2023年6月12日开展了危险化学品安全知识培训，培训记录中无签到表 9.企业提供了2020年9月20日编制的应急预案为“《突发事件应急预案》”，2020年10月12日向贺兰县应急局报备的应急预案为“《生产安全事故应急救援预案》”，两者名称不一致 10.2023年4月27日开展的装卸区甲醇泄漏应急演练，无演练效果评估、无演练总结、无演练存在问题、无改进存在问题 11.企业未提供“三违行为”的检查记录 | （贺）应急检查〔2023〕101号 | 2023.09.20 | 限期整改 | 1.已完成整改。已建立了领导及安全管理人员信息，后附下载的领导（顾晓勇）学历资料。 2.已完成整改。已出具了主管生产、设备、技术分管领导分工的红头文件。 3.已完成整改。企业已出具了“关于调整公司安全生产领导小组的通知”，通知中安全领导小组组长为顾晓勇，顾晓勇已于2022年参加了成人高考、并就读于银川能源学院石油化工技术专业，正在学历提升中，已有下载了领导（顾晓勇）学历资料。 4.已完成整改。增加了自动化仪表控制系统管理制度，在此制度中包含了联锁解除和投运的相关内容和空白联锁票。 5.已完成整改。公司总经理，安全领导小组组长顾晓勇和副经理陶伟军均于2022年参加了成人高考，并就读于银川能源学院石油化工技术专业，正在学历提升中），并已下载了领导学历资料。 6.整改不彻底。企业已编制了甲醇罐区储罐和管线的测厚记录表格，但未开展测厚工作、无测厚记录。 7.已完成整改。企业已制定了自动化减人和易燃易爆场所限制人数的措施方案. 8.已完成整改。抽查9月份组织的培训资料，培训记录中均有签到表。 9.已完成整改。企业已将2020年9月20日编制的应急预案为“《突发事件应急预案》”改为“《生产安全事故应急救援预案》”，与报备的应急预案各称一致10.已完成整改。企业已完善了应急演练记录，添补了演练效果评估、演练总结、演练存在问题及改进措施。 11.已完成整改。企业已在领导干部值班记录中增加了“三违”检查内容，并按照自己的管理制度开展了“三违行为”检查，在领导干部值班记录中填写“三违”检查情况。 | |||
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