贺兰县财政局：
2016年我单位部门预算合计3036.71万元，具体如下：
一、基本支出总计2331.71万元：
我单位共有事业编制59人，离退休人员1人，临聘人员715人，其中城管临聘人员为121人，环卫工人594人，基本预算支出总数为2331.71万元。具体如下：
（一）事业编制人员支出273.52万元：
1.在职人员工资（统发）：180.34万元；
2.养老保险和职业年金：46.76万元：
3.失业保险：2.08万元；
4.工伤保险：0.84万元；
5.生育保险：0.67万元；
6.财政补助医疗保险：13.36万元；
7.公务员医疗补助：10.25万元；
8.住房公积金：19.22万元。
（二）临聘人员支出2037万元：
1.城管临聘人员工资：121人*1.8万=217.8万元；
2.环卫工人工资：594*1.8万=1069.2万元
3.临时工保险（环卫594人，城管121人）合计750万元：
养老保险：2841元×20%×715人×12个月=487万元
失业保险：2841元×2%×715人×12个月=48万元
医疗保险：2841元×8%×715人×12个月=195万元
工伤保险：2841元×0.5%×715人×12个月=12万元
生育保险：2841元×0.4%×715人×12个月=9.7万元
（三）离退休人员工资：4.12万元；
（四）一般公用支出13.76万元；
（五）办公用房取暖费2.71万元；
（六）工会经费1.60万元。
二、项目支出总计705万元：
（一）城管执法10万元：执法纠纷处理5万元；执法服装5万元。
（二）城乡社区环境卫生：545万元
1.环卫运行：150万元（公厕、中转站、垃圾处理、车辆维护、环境卫生整治等）；
2.环卫经费：285万元（环卫工人早餐、服装、劳保用品、防暑防寒、清扫工具、中秋春节等慰问等）；
3.环卫车辆燃油费：110万元（31辆）。
（三）政府采购100万元：
执法设备10万元；环卫车辆90万元。
（四）其他城乡社区环境卫生50万元：（隔离栏安装、宣传类广告牌制作、配合政府重点工作宣传等）。
贺兰县城市管理监察大队
2015年11月10日
