贺兰县城市管理监察大队：
你单位报来的2017年部门预算已由财政部门审核，报贺兰县人民政府会议研究同意后，经贺兰县十八届人民代表大会第一次会议批准。按照《预算法》相关规定，为进一步规范预算管理，促进预算公开透明，现将你单位2017年部门预算批复如下：
你单位2017年收入预算3097.28万元，支出预算为3097.28万元，具体情况见附表。请按照批复认真遵照执行，并在预算执行中注意以下事项：
1、各部门的支出必须以此批准的预算为依据，未列入预算的不得支出。基本支出预算指标年初直接下达各部门，按序时进度拨付使用。项目支出预算指标的拨付使用，按照县人民政府关于印发《贺兰县财政资金拨付审批办法（暂行）》的通知（贺政办[2014]125号）要求执行，资金指标经财政局业务股室审核后，由预算股一次下达，业务股室、国库股及支付中心按照项目实施进度审核部门用款计划、支付项目资金。对于年初预算县级安排的项目，非经法定程序，不得调整。部门如需调减重点支出数额的，要说明理由、项目和数额等情况，以正式文件上报财政局，按规定程序提交人大审查、批准后，予以调整。
2、除纳入财政专户管理的教育收费外，非税收入全部纳入预算管理，要严格执行“收支两条线”规定，不得截留、坐支、挪用应缴财政专户款。非税收入已在本单位2017年部门预算中安排了支出，按照收入进度拨付，对当年收入未达到年初安排预算支出的，相应扣减年初安排经费。
3、预算执行中，人员调动及人员临时性晋级晋档工资于当月持人员调动文件、工资转移单、控编单等相关资料到支付中心（工资统发办）办理，由工资统发办将各单位人员经费变动情况汇总，交由预算股统一办理经费调整事宜，平时不予追加。
4、由财政负担的公岗工资及社保缴费、环卫工人三金，于年初和7月份分两次拨付社保专户，望各单位及时到就业局拨付、缴纳，财政部门将监督执行情况，各单位不得挤占此项经费。文化馆、电视台、国土局及园区等单位聘用人员工资及社保缴费，通过本单位拨付。
5、财政补助的养老、职业年金、失业、工伤、生育、医疗和住房公积金指标下达到各单位，缴费基数按照当年元月份工资重新计算。各部门要严格按照核定的缴费基数执行，原则上全年不做变更，自治区人社、财政部门另有规定的从其规定。因人员调动或新招考录用等原因，造成社保缴费及住房公积金指标不足的，财政予以补助；因单位原因挤占此项经费，造成社保缴费及住房公积金指标不足的，财政不予补助。
6、要认真执行政府采购制度，凡符合政府采购要求的，必须实行政府采购。
7、对于中央及自治区提前下达和当年到位的专项资金，单位须在项目实施后按进度审核拨付，望各单位严格按照专项资金使用管理办法，管好、用好专项资金，确保专项资金的使用合法合规。同时要加快资金支出进度，对于当年无特殊原因项目未组织实施或实施进度不到50%的，除据实结算项目资金外，结余资金全部收回总预算，并上报自治区财政厅及部门主管厅局；对未完工、跨年度工程或因特殊原因不能如期实施的，当年确实无法支付的，报送项目实施及资金使用的具体计划，财政根据实际情况予以结转。
8、在本通知批复之日后二十日内，各部门要及时公开本部门预算和“三公经费”预算，方便公众查阅，促进预算公开透明，部门预算公开具体事项按照我局《关于推进我县预算信息公开工作有关事项的通知》（贺财发[2015]25号）要求执行。
9、年初预算安排到发改、科技、文化、组织、社保、医保、农林水、住建、街道、农发（扶贫）等部门的项目资金，由以上部门根据县委、县政府的重点项目安排情况把预算资金分配到具体项目当中，以此作为部门项目执行的依据。
10、部门预算中安排的工会经费，按照《宁夏回族自治区总工会关于工会经费分成管理规定》（宁工发[2014]26号）和县政府[2011]30号专题纪要，总工会及各行政事业单位工会各分成50%，由总工会统一管理，资金使用权不变，各单位使用。
你单位在预算执行中应强化预算约束力，加快项目实施及支出进度，进一步压缩年终结余规模。同时，要加强“三公”经费管理，厉行节约坚决制止奢侈浪费，提高资金支出绩效。
附：2017年财政预算支出明细表
贺兰县财政局
2016年11月10日
