经县人民政府研究通过，提请县人大常委会审查批准后，现将贺兰县2017年财政预算调整方案予以公示，具体方案如下：
一、2017年财政收支预算安排情况
经县人代会批准，2017年安排全县一般公共预算收入为13亿元，同口径比上年降低5.1%；安排一般公共预算支出安排15.87亿元，比上年降低17 %。安排政府性基金预算收入3.1亿元，比上年预算数增长63.16%；安排政府性基金预算支出3.1亿元，比上年预算数增长63.16%。
二、调整贺兰县2017年财政预算的原因
1、营改增全面推开后，贺兰县受政策性减收和增值税划分比例调整的双重影响，税收下降明显，一般公共预算收入出现了短收，需动用其他资金予以弥补。
2、由于土地成交量增加，土地出让金收入增长，政府性基金收入出现了超收，需增加政府性基金支出。
3、自治区返还性收入和县级财力基本保障机制转移支付增加了支出，支出项目需进行安排。
三、2017年财政收支预算调整方案
如前所述，根据目前面临的收支增减因素，调整2017年度收支目标任务，并努力实现年度收支平衡，具体方案如下：
（一）一般公共预算收支调整计划
1、一般公共预算收入预算调整计划。调减2017年县级一般公共预算收入2亿元。调减后，预计2017年全县一般公共预算收入完成11亿元。短收的2亿元通过三个渠道来解决：一是调入预算稳定调节基金8000万元；二是从县级财力基本保障机制转移支付和自治区返还性收入中安排2000万元；三是从年初预算结余资金（机关事业单位养老金并轨改革结余）中安排1亿元。
2、一般公共预算支出预算调整计划。调减2017年县级一般公共预算支出1亿元。调减后，2017年年初全县一般公共预算支出调整为14.87亿元，实现收支平衡。调减的项目（详见附表一）：一是按照今年8月自治区财政厅、人社厅《关于机关事业单位养老保险制度改革实施准备期预算管理和基本养老保险基金清算工作有关问题的通知》（宁财办发[2017]557号）政策要求，2014年10月至2016年5月参保单位已发放列支的退休费与应缴纳的基本养老保险费进行清算结算。我县清算结算后，致年初预算安排的公务员及事业单位养老金并轨改革补缴费指标结余，形成存量资金9559万元；二是根据公务员及事业单位养老金并轨改革进程，今年尚未启动职业年金缴费，导致年初预算安排的机关事业单位职业年金基金的补助指标结余，形成存量资金441万元。
（二）政府性基金预算收支调整计划
1、政府性基金预算收入预算调整计划。由于土地成交量超出预期，土地出让金预计超收5.35亿元，因此需调增政府性基金收入5.35亿元，调增后，预计2017年完成政府性基金收入8.45亿元。
2、政府性基金预算支出预算调整计划。根据政府性基金收入情况，需调增政府性基金支出5.35亿元，调增后，预计2017年完成政府性基金支出8.45亿元，实现收支平衡。超收资金5.35亿元主要用于安排征地拆迁补偿及耕地占用税等，具体支出项目为（详见附表二）：
（1）征地拆迁补偿支出27995万元，其中：太平洋药业搬迁安置补偿17437万元；收回银川奥特莱斯投资有限公司部分国有建设用地使用权补偿337万元；拨付金贵镇重点项目征地拆迁补偿及房屋回购资金3792万元；拨付习岗镇拆迁补偿款4119万元；拨付立岗镇兰光村中心村建设征地款228万元；拨付洪广镇棚户区改造拆迁费和安置费500万元；拨付孙建功、汪国利等个人土地补偿资金1176万元；拨付其他项目土地补偿资金406万元。
（2）城市建设支出627万元，用于2017年干线公路建设项目（丰庆路至滨河大道连接线、京星农场至109国道）
（3）补助被征地农民支出900万元，用于习岗镇失地农民创业就业和社会保障扶持。
（4）棚户区改造支出14000万元，用于贺兰县立厦商贸有限公司2016年棚户区改造项目政府购买服务款
（5）其他支出9978万元，其中：拨付耕地占用税资金1888万元；拨付宁夏长城集团房地产开发有限公司土地补偿款7000万元；拨付“东方威尼斯”住宅小区项目土地保证金占用费1090万元。
（三）县级财力基本保障机制转移支付和自治区返还性收入（四六分享）安排情况
自治区2017年下达我县县级财力基本保障机制转移支付6614万元，自治区返还性收入（四六分享）34453万元，共计41067万元。拟全部用于城乡道路、教师补贴、企业扶持、基础设施建设项目和弥补收入缺口，具体项目为（详见附表三）：
1、弥补一般预算收入缺口2000万元。
2、公共安全项目728万元，其中：公安局智能交通电子警察自动抓拍系统建设资金200万元；法院审判法庭基建工程款地方配套资金528万元。
3、农村教师补贴228万元，用于各农村中小学教师的奖励性绩效工资、乡镇补贴等。
4、文化传媒项目150万元，用于文广局“无线城市”项目一期政府购买公共服务剩余补助。
5、社会保障项目2598万元，其中：社区建设工作经费60万元；贺兰县第二敬老院建设工程43万元；被征地农民参加城镇职工养老保险财政补贴2495万元。
6、节能环保项目2352万元，其中：蓝星水务有限公司污水处理厂补助1300万元；联合水务有限公司污水处理补贴250万元；金贵镇、常信乡环境整治、村庄改造517万元；习岗镇、立岗镇美丽乡村建设285万元。
7、城乡社区建设项目2890万元，其中：拨付住建局老旧小区改造、缴纳亲水嘉苑增容费、唐徕公园六期贺兰段工程设计费、村庄改造和部分道路景观绿化工程款等共1914万元；拨付街道办县城公园、道路绿化改造提升工程款933万元；拨付暖泉园区源泉大道转盘绿化及养护工程款43万元。
8、交通建设项目1260万元，其中：农村道路建设868万元；其他道路建设拆迁及工程资金392万元。
9、支农项目665万元，其中：贺兰山东麓葡萄产业园区道路两侧绿化工程款100万元；金山自保局宣传文化中心建设项目工程款98万元；金贵镇农田水利建设资金467万元。
10、企业发展项目26380万元，其中：融晟公司注入资本金24822万元；暖泉园区市政建设、给排水等工程等项目资金558万元；中汽配、远高杭萧企业扶持资金800万元；生态纺织园江南路电缆沟工程资金200万元。
11、商业服务发展项目955万元，其中：供销社宁夏·中国特产中心建设资金200万元、互联网医院房屋租赁费55万元；购房补贴资金700万元。
12、保障房建设项目861万元，其中：公共租赁住房购房资金319万元；保障性安居工程（和平家苑室外配套工程）工程款542万元。
附件：贺兰县2017年预算调整表
贺兰县财政局
2017年12月11日
（此件公开发布）
