根据财政局《关于下达2016年部门预算批复的通知》及《关于推进我县预算信息公开工作有关事项的通知》等文件精神，公开本单位2016年部门预算。现将本单位2016年预算情况说明如下：
一、单位基本情况
按编办单位现有编制149人，其中，行政编制15人，事业编制134人，在岗实际人数129人，离退休166人，4050人员13人。
二、财政拨款预算具体使用安排情况
2015年部门收入预算为6634.45万元，支出预算为6634.45万元，主要由基本支出预算和项目支出预算两部分构成，其中基本预算支出1997.65万元，项目支出4636.8万元。
单位基本预算支出6634.45万元。
1、工资福利支出1221.86万元。
在职人员工资支出731.72万元；奖励性绩效工资98万元；社会保障费和就业支出248.29万元；医疗卫生与计划生育支出143.85万元。
2、商品和服务支出640.42万元。
（一）事业运行：一般公共服务支出6.91万元；一般公用支出（综合定额）64.07万元；办公取暖费12.64万元。
（二）项目支出：自治区提前下达2016年基层动物防疫工作补助35.8万元；自治区提前下达2016年农产品产地初加工补助200万元；自治区提前下达2016年农村公益事业补助165万元；县级预算重大动物疫病防控及动物卫生监督经费50万元；县级预算屠宰环节监测检查经费10万元；县级预算农机执法监管经费30万元；县级预算粮油事务支出66万元。
3、对个人和家庭的补助支出1542.17万元。
（一）事业运行：在职人员工资58.45；离退休人员工资支出511.94万元；遗属生活费26.13万元；住房公积金95.65万元。
（二）项目支出：自治区提前下达2016年农机购置补贴850万元。
4、对企事业单位补贴1700万元。
县级预算全县农业扶持资金1500万元；县级预算农业保险保费补贴200万元。
5、其他资本性支出1530万元。
自治区提前下达2016年基层农业技术推广改革与建设补助130万元；自治区提前下达2016年粮改饲试点项目资金1000万元；县级预算耕地保护与修复补助300万元；县级预算
农村土地产权制度改革100万元。
