目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
(一)职责调整
1.取消的职责
取消国家、自治区和银川市人民政府已公布取消的行政审批事项。
2.整合的职责
将贺兰县监察局承担的全县机关效能监督监察的职责划入县人民政府办公室。
3.增加的职责
1)增加重大行政决策合法性审查的职责。
2)增加对以县人民政府名义发布实施的规范性文件的合法性审查的职责。
3)增加牵头开展行政调解工作的职责。
4)增加对下级政府有关机关事务工作的指导职责。
4.加强的职责
1)加强指导、监督乡镇、政府部门政务公开及信息公开工作职责。
2)加强综合协调、政务服务、政务督查、机关效能监察和应急管理职责。
3)加强信访和人大、政协建议提案督办职责。
(二)主要职责
1.负责政府会议的准备工作，协助政府领导组织实施会议决定事项。
2.协助政府领导组织起草或审核以政府、政府办公室名义发布的公文。承办自治区和银川市党委、政府的来文来电。
3.研究政府部门、乡镇政府请示政府的事项，并提出审核意见，报政府领导审批；根据领导批示，对政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报政府领导决定。
4.负责政府与区市部门和政府与县委、人大、政协、人武部、驻县部队、区属单位的工作联系。
5.负责政府督查工作，督促检查政府部门和乡镇政府对政府决定的事项及政府领导有关指示的执行落实情况，及时向政府领导报告；协调落实并督促检查人大代表议案和政协委员提案的办理情况。
6.组织开展应急预案体系建设，协助政府领导处理需由政府直接处理的突发事件和重大事故的应急处置工作。
7.根据政府的工作重点和政府领导指示，组织和参与专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
8.负责政务信息工作和政府信息化建设，及时收集、编制县内外重要政务信息并向区市报送主要信息；指导、监督政府部门及乡镇政府政务公开及信息公开。
9.负责政府值班工作，处理区内外群众给县委、县政府的来信，接待人民群众来访，办理网上信访，保证信访渠道畅通；处理群众集体到县委、县政府上访及区市异常突发上访事件，及时报告重要情况；督办来访信件处理工作；通报重大信访问题和信访事件；总结信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。
10.负责办理政府法制工作。对政府重大行政决策和以县人民政府名义发布实施的规范性文件的合法性进行备案审查；依法开展行政执法监督检查；负责公民、法人或其他组织向县人民政府申请行政复议的事项；受县人民政府委托承办行政应诉事项；指导和监督全县行政机关的行政复议和行政应诉工作；牵头开展行政调解工作；承办和指导有关行政赔偿事项；负责全县行政执法人员资格认定、培训、考核及监督管理工作；承担建立政府法律顾问制度的相关工作，具体负责县人民政府法律顾问工作。
11.负责办理政府外事侨务工作。负责接待来访的重要外宾，办理县级领导的对外交往事宜；办理因公出国（境）事宜；会同有关部门开展对外经贸、文化交流。
12.负责全县机关效能建设及日常监督监察工作。
13.负责县政府集中办公区的安全保卫工作。
14.承办县人民政府和县政府领导交办的其他事项。
(三)岗位设置
根据上述职责，政府办公室设7个岗位：
1.文秘岗位
协助县领导安排政府工作和重大活动；综合政府各部门和乡镇政府重要工作的进展情况；根据政府主要领导的指示或政府工作的需要，对全局性、行业性工作和重要问题进行调查研究，提出意见或建议；负责政府全体会议、常务会议、县长办公会议的材料准备和记录、纪要等文稿的整理；承担政务信息工作计划、采集、整理、报送等工作；组织县政府工作报告和政府主要领导讲话的起草；负责与区市各部门的联系，处理应急事项。
2.综合管理岗位
负责县政府及办公室文件电报的收发办理和各乡镇场、县直部门的报告以及领导批示件的传阅、办理、归档工作；负责电子文档的统一签收、分发、传阅工作；负责县政府办公室公文文稿的登记、编号、打印、分发、传递；负责县政府和办公室印章、介绍信的管理；负责办公室承担的会务、保密、档案、统计、宣传、政务公开、国有资产管理、党建、精神文明建设和社会治安综合治理等工作；组织安排干部职工学习培训；负责县本级公共机构节能的监督管理工作，推进、指导、协调、监督下级公共机构节能工作，会同有关部门制定全县公共机构节能规划并组织实施。
3.信访接待和信访办理岗位
负责人民群众来信来访工作，审阅登记人民群众给县委、县政府的来信，负责办理重要信件的立案、呈阅上报、归口转交、督办处理，给来信人复信；接受群众来访，办理网上信访，协调处理跨乡镇、跨部门的重要上访事项；处理群众集体上访及异常、突发上访事件；承办领导批办的信访件，督促检查领导批示和重要信访事项的处理和落实情况；汇编、报送上访信息，定期给县委、县政府主要领导提供参考意见；检查指导乡镇、部门上访接待和信件办理工作；通报重大信访问题和信访事件；总结信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。
4.法制监督和行政复议岗位
负责编制政府长远规划，组织起草重要的政府规范性文件，承办政府规范性文件解释工作，清理政府规范性文件，编辑规范性文件汇编；对政府重大行政决策和以县人民政府名义发布实施的规范性文件的合法性进行备案审查；审查修改部门报送政府审议的政府规范性文件草案，并负责向政府提出审查报告，承办上级机关交办的法律、法规、规章草案的征求意见工作；调查研究涉及政府行政行为的规范性文件实施以及行政执法中带有普遍性的问题，向政府提出改进和解决意见；依法开展行政执法监督检查工作，纠正政府部门和乡镇政府违法或不当的行政行为；负责政府制定的规范性文件向区市政府和县人大常委会报送备案工作；承办公民、法人或其他组织向政府申请的行政复议事项，受政府委托承办行政应诉事项，监督和指导行政机关的行政复议和应诉工作；牵头开展行政调解工作；承办和指导部门行政赔偿事项；审查行政处罚主体资格，监督行政审批事项的实施工作，审核办理行政执法证件；组织指导行政执法人员资格认证、培训、考核及监督管理工作；开展政府法制理论学术交流；承担建立政府法律顾问制度的相关工作，具体负责县人民政府法律顾问工作。
5.外事（侨务）管理岗位
1)外事工作。贯彻中央、区、市外事工作的有关规定、方针、政策、意见等；协助处理政策性涉外事项；审核部门涉外工作的请示报告；协助部门处理重大涉外事项；完成上级下达的重要外事任务和外事活动事项；认真开展调查研究，了解和掌握外事工作动态、情况和问题，了解掌握来访外国人、华侨等活动情况，重要情况和问题及时向县委、县政府报告；组织接待邀请来访国宾、党宾、重要外宾和其他通过政府渠道来访的外国团组和个人；负责重要团组、人员出国材料的审核工作，办理县级领导的对外交往事宜，办理因公出国（境）事宜；利用各种渠道、大力促进对外经贸和文化交流，开展从国外引进资金、技术、设备、人才的牵线搭桥工作，主动向部门提供资料和信息；配合部门做好对外宣传；配合、协助部门监督、检查外事纪律和涉外保密制度的执行情况；协助部门处理违反外事纪律和保密规定的重大事件；承办县委、县政府交办的其他外事活动。
2)侨务工作。贯彻执行中央、区、市的侨务工作方针、政策，认真落实《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》；对涉侨等重大问题开展调研，为上级部门决策提供依据；负责侨务工作的业务指导和检查督促；协同部门做好侨务扶贫工作，帮助归侨侨眷解决来信来访中所反映的问题；配合部门做好侨务侨眷和港澳同胞的出（入）境管理工作；抓好侨属企业发展，搞好侨务经济建设，做好劳务技术输出工作。
6.政府督查岗位
负责承办县人大代表议案和县政协委员提案，指导检查县政府部门和乡镇办理县人大代表议案和县政协提案工作；督促检查县政府重要文件、会议决定事项及县政府领导指示的贯彻落实；督促检查政府重点工作、重大项目的推进落实；指导、督促、检查政府部门及乡镇政府政务公开及信息公开；组织开展全县机关效能建设及日常监督监察工作。
7.后勤保障服务岗位
负责县政府、县政府办公室机关和政府大楼门房安全保卫工作；负责政府机关事务的管理、保障、服务和车辆的维修管理工作；研究拟订政府机关后勤体制改革的政策和办法并组织实施，负责对下级政府机关事务的指导；负责对外联络和接待工作，组织协调社会公益活动；负责人事工作和机构编制工作；负责县政府办公室的经费预算、财务和办公用品的管理工作；办理各种报刊的征订和收发；负责县政府办公室退休干部、职工管理工作。
（四）其他职责
1.贺兰县红十字会主要职责
贺兰县红十字会挂靠在贺兰县人民政府办公室，由贺兰县人民政府办公室管理。主要职责是：负责开展救灾、救护和救助工作，依法接受国内外组织和个人的捐赠；负责开展初级卫生救护培训、卫生救护和防病常识的宣传普及；参与输血献血工作，推动无偿献血；组织开展社会志愿服务活动；依法开展募捐活动；开展红十字青少年活动；负责宣传贯彻红十字会法。
2.下设事业单位贺兰县信息中心，隶属贺兰县人民政府办公室管理，主要职责：
1)代表县委、县政府通过政府门户网站向社会发布政治、经济、文化、科技等方面的信息，以及各项优惠政策及承诺解决的各类问题和处理结果，实行政府信息及网上政务公开。
2)负责政府门户网站的运行、维护、管理，指导、督办政府职能部门子网站及农村信息化建设、运维工作。
3)负责对县长热线、12345热线、短信、邮件等渠道反映的市民诉求信息，进行回复、转办、督办、回馈，通过整理、汇总、统计、分析，为领导开展社会治理提供决策依据。
4)承担全县应急管理指挥、综合协调、值守应急，信息汇总和监督检查工作。指导全县应急管理体系建设和应急平台建设。
5)协助县领导处置突发公共事件，督促检查突发事件的预防预警、应急演练、应急处置、调查评估、信息发布和应急保障等工作。
6)做好上级领导交办的各项工作任务。
3、下设事业单位贺兰县机关事务管理中心，隶属贺兰县人民政府办公室管理，主要职责：
贺兰县机关事务管理中心主要负责拟定全县机关事务管理工作计划和制度并组织实施；负责跨部门公务用车综合管理服务平台建设，负责平台车辆的运行管理、调度安排、维修保养、年审及安全等工作。参与县委、县政府领导公务用车、重要会议和重大活动车辆调度和安排；负责组织实施规定范围内公务接待和行政中心职工食堂的监管；负责统计全县各单位办公用房的面积及使用情况，监督各单位按要求使用办公用房，按需调剂。
二、机构设置
贺兰县人民政府办公室为一级预算单位。按照部门决算编报要求，纳入本单位2017年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。
第二部分 2017年度部门决算表
1、收入支出决算总表（详见附件）
2、收入决算表（详见附件）
3、支出决算表（详见附件）
4、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）
5、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件）
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件）
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计17,770,344.20元，支出总计17,880,658.91元。与2016年相比，收入较12,369,507.65增加5,400,836.55元，增长43.66%，主要原因是新增机关事务管理中心运行经费支出；支出较12,210,439.25增加5,670,219.66元，增长46.44%，主要原因是新增机关事务管理中心运行经费支出。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计17,770,344.20元，其中：财政拨款收入17,306,016.25元，占97.39%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入464,327.95元，占2.61%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计17,880,658.91元，其中：基本支出9,807,805.61元，占54.85%；项目支出8,072,853.30元，占45.15%；经营支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计17,306,016.25元，支出总计17,354,122.49元。与2016年相比，财政拨款收入较11,432,076.09元增加5,873,940.16元，增长51.38%，主要原因是新增机关事务管理中心运行经费支出；支出较11,586,865.68元增加5,767,256.81元，增长49.77%，主要原因是新增机关事务管理中心运行经费支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出17,354,122.49元，占本年支出合计的97.06%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5,767,256.81元，增长49.77%，主要原因是新增机关事务管理中心运行经费支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出17,354,122.49元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出15,957,452.40元，占91.96%；社会保障和就业（类）支出743,445.59元，占4.28%；医疗卫生与计划生育支出350,847.50元，占2.02%；住房保障（类）支出302,377.00元，占1.74%，等等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,229,600.00元，支出决算为17,354,122.49元，完成年初预算的154.54%。决算数大于预算数的主要原因：年初无机关事务管理中心运行经费支出及电子政务外网网络租赁费用等的预算安排。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出9,573,369.19元，其中：人员经费6,613,691.73元，公用经费2,959,677.46元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出5,589,792.73元，较2017年度年初预算数3,578,600.00元增加2,011,192.73元，增长56.20%，主要原因是人员调资及部分人员支出年初列入项目支出；较2016年决算数5,799,279.95元减少209,487.22元，降低0.22%。
2.商品和服务支出2,835,559.46元，较2017年度年初预算数524,800.00增加23,107,59.46元，增长440.31%，主要原因是会务等支出年初列入项目支出；较2016年决算数2,201,983.05元增加633,576.41元，增长28.77%。
3.对个人和家庭的补助1,023,899.00元，较2017年度年初预算数496,300.00元增加527,599.00元，增长106.31%，主要原因是：职工采暖补贴年初预算列入工资福利支出,退休职工各类奖金年初无预算安排；较2016年决算数989,351.35元增加34,547.65元，增长3.49%。
4.其他资本性支出124,118.00元，较2017年度年初预算数增加124,118.00元，增长100%，主要原因是年初无办公设备采购预算安排，本年度根据实际情况采购部分办公设备；较2016年决算数34,340.00元增加89,778元，增长38.25%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为47,100.00元，支出决算为2,303,203.48元，完成预算的4890.03%，其中：因公出国（境）费支出决算为44,785.00元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为2,153,678.93元，年初无预算安排；公务接待费支出决算为104,739.55元，完成预算的222.37%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：本年度机关事务管理中心列支公务车辆运行经费及招待费年初无预算安排；本年度因公出国为临时性安排，年初无预算安排。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加1,290,828.90元，增长127.51%，其中：因公出国（境）费支出决算增加33,258.00元，增长288.52%；公务用车购置及运行费支出决算增加1,257,571.35元，增长140.34%；公务接待费支出104,740.00决算减少0.45元，下降0.00%；因公出国（境）费支出增加的主要原因是本年度出国行程安排较多；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是本年度新增机关事务中心公车平台车辆运行费用。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算44,785.00元，占1.94%；公务用车购置及运行费支出决2,153,678.93元，占93.51%；公务接待费支出决算104,739.55元，占4.55%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出104,739.55元。2017年因公出国（境）团组数2个，因公出国（境）人次数2人。开支内容包括：国内、国际、国外交通费，餐费，住宿费，市内交通费等。
2.公务用车购置及运行维护费支出2,153,678.93元。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出2,153,678.93元，主要用于车辆燃油费、维修费、车辆保险、过路过桥费等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为20辆。
3.公务接待费支出104,739.55元。其中：国内接待费支出104,739.55元，主要用于对外公务接待及商务接待支出。国（境）外接待费支出0.00元。2017年国内公务接待批次约150个，国内公务接待人次约1,800人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2016年决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2017年，本部门机关运行经费支出2,959,677.46元，比2016年增加（减少）723,354.41元，增长32.34%。主要原因是：1、出差招商引资次数增多；2、办公设备陈旧毁损，购置设备量增加；3、人员增多，办公用品使用量增加。
（二）政府采购情况说明
2017年，贺兰县人民政府办公室政府采购预算0.00元，支出决算总额0.00元。其中：政府采购货物预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%。政府采购工程预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%。政府采购服务预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门房屋面积6,145.00平方米，共有车辆20辆，其中：领导干部用车1辆、一般公务用车19辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
我单位是行政单位，没有绩效。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
贺兰县人民政府办公室
2018年9月17日
（此件公开发布）
